一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）、贯彻执行党和国家有关科技工作者的路线，方针、政策和法律。制定全县科协年度工作计划，并负责组织实施。

（2）、依照科协章程组织召开全县科协代表大会。对所属基层协会、学会和研究会进行组织管理。

（3）、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（4）、组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。

（5）、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

（6）、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

（7）、发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。

（8）、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省市申报科普示范基地和科普先进个人。

（9）、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。

（10）、举办符合科协宗旨的社会公益性事业；承办县委和上级业务部门交办的其它工作。

（11）

（二）机构设置

舟曲县科学技术协会于2010年10月机构改革后，科协独立，列入群团组织，属独立核算单位，无下属机构。人员编制数4人，截止2018年12月31日我单位的实有人数为4人。其中参照公务员管理办法3人，事业编制1人。年末实有人数为4人，其中：年末参照公务员管理办法3人，事业实有人数为1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度部门决算报表见附件1。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计43.08万元，支出总计43.08万元。与2017年决算数相比，收入增长-25.27万元，增长-36.97%，支出增加-25.27万元，增长-36.97%。主要原因是2018年没有科普基地建设项目、2017年有新购科普大篷车经费。

本部门2018年度收入合计43.08万元，其中：财政拨款收入43.08万元，占100%。

本部门2018年度支出合计43.08万元，其中：基本支出43.08万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入43.08万元，较上年决算数增加-25.27万元，增长-36.97%，支出增加-25.27万元，增长-36.97%。主要原因是2018年没有科普基地建设项目、2017年有新购科普大篷车经费。

本部门2018年度财政拨款支出43.08万元，较上年决算数增加-25.27万元，增长-36.97%，支出增加-25.27万元，增长-36.97%。主要原因是2018年没有科普基地建设项目支出、2017年有新购科普大篷车经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6.7万元，占15.55%，较年初预算数增加0.7万元，主要原因是年初预算中没有将奖励金、医疗费、生活补助纳入。科学技术支出36.38万元，占84.45%，较年初预算数增加 -27.65万元，主要原因是2017年有科普基地建设项目20万元；增加科普活动10万元用于购买科普大篷车，2018年没有以及工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出43.08万元。其中：人员经费39.38万元， 较上年增加22.58万元，主要原因是单位职工增加，工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴。公用经费3.7万元，较上年增加-2.3万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计1.13万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.91万元，主要原因是单位公务用车次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.13万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为1辆；车均维护费1.13万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出3.7万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、公务车运行维护费、印刷费、取暖费、邮电费、差率费、物业管理费、水费、劳务费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元主要用于采购小学生科学素质教育读本。

附件：科协2018年度部门决算公开表.xls

舟曲县科学技术协会

2019年9月11日