一、部门概况

（一）部门简介

舟曲县发改局是隶属舟曲县人民政府的行政职能部门，是独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计核算制度。2018年财政供养45人，其中，在职33人，退休12人，遗属4人。

（二）主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策。

2、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

3、组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测；指导全县价格和收费管理工作。

4、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。。

5、提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督资金的使用。

6起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

7、承办县委、县政府、州发展和改革委员会交办的其他事项。

（三）部门预算单位构成情况

舟曲县发改局，由物价局、能源局,以及节能监察检测中心组成。

　二、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

舟曲县发展和改革局2018年收入总计为54405.06万元，上年结余21219.55万元，支出总计74155.15万元，本年结余1469.46万元。与2017年决算数相比，收入增加20110.22万元，增加38.66%;支出增加45241.58万元，增加43.89%。主要原因是易地扶贫搬迁项目款和藏区专项款比上年有所增加。

本单位2018年收入合计54405.06万元，其中：财政拨款收入51414.24万元，占94.5%；其他收入2990.82万元，占5.5%。

本单位2018年支出合计74155.15万元，其中：基本支出429.77万元，占0.58%，项目支出73725.38万元，占99.42%。

本单位2018年度年末结转和结余1469.46万元，较上年减少19750.09万元，主要原因是项目款需按进度拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入51414.24万元，较上年决算数增加17137.4万元，增加19.9%。主要原因是易地扶贫搬迁项目款和藏区专项款比上年有所增加。

本单位2018年度财政拨款支出71169.2万元，较上年决算数增加42393.64万元，增加42.42%。主要原因是易地扶贫搬迁项目款和藏区专项款比上年有所增加。

从支出功能分类来看，一般公共服务支出4755.56万元，占支出总额的6.41%；社会保障就业支出114.19万元，占支出总额的0.15%；公共安全支出809.6万元，占支出总额的1.09%；教育支出1389万元，占支出总额的1.87%；文化体育与传媒支出2869.8万元，占支出总额的3.87%；节能环保支出7732.3万元，占支出总额的10.43%；城乡社区支出5219万元，占支出总额的7.04%；农林水支出44819.5万元，占支出总额的60.44%；商业服务业等支出3726.4万元，占支出总额的5.03%；交通运输支出1109.8万元，占支出总额的1.49%；粮油物资储备支出149万元，占支出总额的0.2%；其他支出1461万元，占支出总额的1.98%。

　　从支出经济分类来看，工资福利支出259.46万元，占支出总额的60.37%；商品和服务支出79.72万元，占支出总额的18.54%；对个人和家庭的补助支出90.59万元，占支出总额的21.09%。

三、“三公”经费支出情况

舟曲县发展和改革局2018年“三公”经费支出21.69万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费支出0.38万元、公务用车购置和运行维护费支出21.31万元。公务用车运行维护费较上年度有所增加，主要原因是易地扶贫搬迁项目和藏区专项项目下乡比较频繁。

四、其他事项说明

截止2018年12月31日，舟曲县发展和改革局资产总额为139.0953万元，其中公务用车3辆。

附件：舟曲县发展和改革局2018年决算公开表.xls

舟曲县发展和改革局

2019年9月17日