决算公开

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 索 引 号  20191207-173850-945
 信息名称  巴藏镇2018年度部门决算情况说明
 公开日期  2019-09-25  失效日期 
 文  号   发布机构 
 公开程序 

一、部门基本情况

(一)职能职责:1、贯彻国家工作的方针、政策和法律法规。根据全镇经济和社会发展需要拟定全镇发展规划、方针、政策和规章,并监督执行。2、承担全镇综合发展规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。3、负责全镇各项财政惠农资金监督管理。

党政综合办:负责党的各项方针、政策的贯彻执行,督促落实党委、政府的决策、工作安排及党政领导的指示和批示,协助党政领导协调各方面工作关系;处理党务、政务及日常事务工作承担党委、政府的各种会议,处理党政公文;

安监办:负责安全产;

新农合办:负责全镇新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息。

新农保:负责全镇新型农村养老保险制,收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息;

民政所:救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理;

财政所:财政资金监管、职工工资福利、惠农资金发放,农户信息管理;

计生站:服务所、人口和计划生育;

劳务办:劳务输转、信息反馈;

司法所:民事纠纷调解等日常事务;

文化广播站:文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播;农村技术站、农经站、农业技术开放利用,新技术推广,农村经济管理,农业新机械推广,农机补贴。

(二)机构设置

根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发< 舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构三个:1、党政综治办公室2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。事业机构四个:1、农业综合服务中心2、农经财政服务中心3、社会事务综合服务中心4、文化服务中心。机构编制核定人员编制60名,其中:行政编制20名,工勤编制2名,事业编制38名。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计765.11万元,支出总计763.61万元,结余1.5万元。与2017年决算数相比,收入减少53.84万元,占比减少7%;支出减少304.71万元,减少39.91%,主要原因是项目减少。

本部门2018年度收入合计765.11万元,财政拨款收入765.11万元,占100%。本部门2018年度支出合计763.61万元,其中:基本支出401.11万元,占52.53%。

本部门2018年度年末结转和结余1.5万元,较上年减少3502000万元,主要原因是项目减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入765.11万元,与2017年决算数相比收入减少53.84万元,占比减少7%。主要原因是项目减少。

部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出240.79万元,占31.48%,节能环保支出350万元,占45.96%;公共安全支出10万元,占1.31%;文化体育与传媒支出40万元,占5.23%;社会保障与就业支出43.37万元,占5.67%;农林水支出55.88万元,占7.31%;交通运输支出0.5万元,占0.07%,资源勘探信息等支出7.27万元,占0.95%;住房保障支出15.8万元,占2.02%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出401.11万元。其中:人员经费354.41万元,公用经费46.7万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计4.81万元,较年初预算数减少1.39万元,主要原因是公务车运行维护费有所减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费4.18万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。公务接待费0.63万元,主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

(三)“三公”经费支出情况。

2018年度本部门公务接待23批次,286人,2018年度本部门人均接待费13.28元,车均维护费2.09万元。 

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出46.7万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费、印刷费差旅费等。(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,一般公务用车2辆。

 

附件:2018年巴藏镇部门决算公开表 - 副本.xls


舟曲县巴藏镇人民政府

2019年9月18日


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