一、部门基本情况

（一）职能职责

舟曲县国土资源局为县政府工作部门。本部门现有在职职工59人，退休职工8人。其部门主要职责如下：

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

2.承担规范国土资源管理秩序的责任；

3.承担优化配置国土资源的责任；

4.负责国土资源权属管理；

5.负责矿产资源开发的管理；

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；

7.承担节约集约利用土地资源的责任；

8.承担规范国土资源市场秩序的责任；

9.承担地质环境保护的责任；

10.承担地质灾害预防和治理的责任；

11.依法征收资源收益，规范、监督资金使用；

12.负责全县测绘工作的统一监督管理，组织开展基础测绘、地籍测绘的监督管理；依法监督管理测绘市场；

13.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；

14.承办县委、县政府和州国土资源局交办的其他事项。

（二）机构设置

国土资源局现设有执法监察大队、测绘管理局、地质环境监测站、立节国土中心所、峰迭国土中心所、城关国土中心所、大川国土中心所、曲告纳国土中心所、不动产登记管理局、不动产登记事务中心、土地储备中心，共计59人，退休8人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计9264.32万元，支出总计9388.89万元。与2017年决算数相比，收入增加7629.06万元，主要原因是2018年度地质灾害防治项目增加。

本部门2018年度收入合计9264.32万元，其中：财政拨款收入9264.32万元，占100%。 本部门2018年度支出合计9388.89万元，其中：基本支出1265.42万元，占13.48%；项目支出8123.47万元，占86.52%。本部门2018年度年末结转和结余1798.81万元，较上年减少124.57万元，主要原因是2018年度地质灾害防治项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入9264.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9023.32万元，政府性基金预算财政拨款收入241万元。

本部门2018年度财政拨款支出9388.89万元，较上年决算数增加7677.5万元，主要原因是本年度地质灾害应急处置项目支出增加。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出81.51万元，占0.87%；国土海洋气象等支出9307.38万元，占99.13%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1265.42万元。其中：人员经费566.77万元， 较上年减少27.02万元，主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、等。公用经费698.64万元，较上年增加343.68万元，主要原因是本年度信息网络及软件购置费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、办公设备购置费以及信息网络及软件购置更新等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计7.45万元，较上年支出数减少2.05万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费7.45万元，主要用于省、州、县内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为3辆；车均维护费2.48万元。

附件：舟曲县国土资源局2018年部门决算公开套表.xls