舟曲县卫生健康局2023年部门预算公开说明

一、部门职责

一是贯彻和组织实施党和国家卫生健康工作方针、政策、法律、法规以及规章；二是贯彻预防为主，开展全民健康教育，组织对重大疾病的综合防治，三是监督管理全县传染病防治和食品、生活饮用水、职业劳动卫生、放射卫生、学校卫生；四是组织实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。五是依法监督和组织协调指导卫生健康、计划生育、全县爱国卫生工作、老龄委工作，协调做好地方病防治工作。六是组织调度全县卫生技术人员力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置、防治和控制疫情、病情的发生、蔓延。

二、机构设置

2023年末共有机构数是30家，其中全额预算单位为30家：卫生进修学校1家、疾病控制机构1家、妇幼保健计划生育机构1家、卫生监督所1家、行政机关1家、县级综合医院1家、中藏医院1家、社区卫生中心2家、红十字会1家、乡镇卫生机构20家。

三、部门预算安排情况

舟曲县卫生健康局局2023年部门预算收入4499.86万元，其中财政拨款收入4499.86万元，事业收入0万元。

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出4499.86万元，较上年减少1410.84万元，减少23.87%，原因为在我系统减去有既定用途的转移支付和专项转移支付。其中：人员经费3545.25万元，与上年相比，减少4.33%。公用经费支出52.4万元，较上年一样增加0%。

（二）项目支出

项目支出741.46万元，较上年增加98.34万元，增加13.26%，原因为项目增加。

（三）支出功能分类指标

我单位本年度预算收到的一般预算财政拨款收入4499.86万元，其中：

2100101 行政运行  574.15

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出390.00

2100201  综合医院   1635.00

2100202 中医（民族）医院  267.00

2100203传染病医院     0.00

2100299  其他公立医院     0.00

2100301  城市社区卫生机构     279.00

2100302 乡镇卫生院    0.00

2100399 其他基层医疗卫生机构支出  0.00

2100401 疾病预防控制机构   351.25

2100402  卫生监督机构    164.00

2100403  妇幼保健机构          527.00

2100408  基本公共卫生服务   30.46

2100410   突发公共卫生事件应急处理   0.00

2100499   其他公共卫生支出         0.00

2100599   其他疾病预防控制支出        0.00

2100699   其他中医药支出       0.00

2100716   计划生育机构支出     0.00

2100717   计划生育服务支出    182.00

2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助  0.00

2101399    其他医疗救助支出    0.00

2101499    其他优抚对象医疗支出    0.00

2101504   信息化建设        0.00

2101601   老龄卫生健康事务      100.00

2109901    其他卫生健康支出      0.00

2130599  其他扶贫支出      0.00

基金预算财政拨款收入4499.86元，财政局下发批复4488.86元 ，数字核对完全一致。

（四）支出经济分类指标

基本支出4499.86万元，其中：工资福利支出2494.64万元；商品服务支出213.15万元；绩效工资对个人和家庭的补助580.71万元。

项目支741.46万元。

（五）非税收入

利息4.61万元。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

2023年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共55.2万元，与上年相比减少10.00万元。其中：“三公”经费46.2万元，较上年减少，压缩了公务接待费；会议费2万元，培训费7万元，较上年没有增加。

1.因公出国（境）费

本单位无该项支出。

2.公务接待费

本年机关公务接待费预算支出1.0万元。

3. 机关公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

4.培训费

本年机关培训费预算支出1万元。

5.会议费

本年机关会议费预算支出1万元。

6.机关运行费

机关运行费合计338万元，其中：基本支出27万元（办公费15.2万元、印刷费6万元、差旅费3.8万元、会议费1万元、培训费1万元）；项目支出225万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

至 2022 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 22,747.16 万元，较上年增长 1.32%。负债总额 359.09万元 ,较上年增长 0.00%。净资产 22,388.07万元 ,较上年增长 -0.28%。我系统行政单位国有资产 2,757.05万元，占 12.12%；事业单位国有资产 19,990.1万元，占 87.88%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元，占 0.00%。

流动资产 6,484.52 万元，较上年增 长 18.49%，占资产总额 28.51%； 固定资产 14,683.69万元，较上年增长 1.10%， 占资产总额64.55 % ； 在建工程 0万元，较上年增长 -100.00% ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 184.61万元，较上年增长 -48.61% ，占资产总额 0.81%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 1,394.33万元，占资产总额 6.13% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 %； 其他资产 0万元，占资产总额0.00 % 。土地、房屋及构筑物 8,567.34 万元，占固定资产的 58.35% （其中，房屋 8,558.24 万元，占固定资产的 58.28%） ； 设备 5,478.14 万元，占 37.31 %（其中，车辆 448.62 万元，占 3.06% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 1,577.04万元，占 10.74%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 85 万元，占 0.58% ； 家具、用具 553.2万元，占 3.77 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 % 。

舟曲县卫生健康局

2023年4月25日