中共舟曲县委直属机关工作委员会

2023年部门预算公开

一、部门职责

（一）按照县委的部署，负责制定县直机关党的建设规划，负责领导县直机关党的工作，分类指导县直机关各部门机关、有关企事业单位党的建设工作。

（二）指导县直各部门机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好对党员和党务干部、入党积极分子的培训、教育和管理工作。

（三）指导县直机关党组织加强党风廉政建设；实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助有关部门检查县直机关各部门领导班子民主生活会制度情况，向县委反映县直机关各部门领导班子和领导干部的情况。

（四）协助县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子中心组学习，会同县委有关部门做好县直机关干部理论学习和理论培训，参与做好有关业务、技能的培训工作，指导县直机关党组织做好思想政治工作、统战工作和法制宣传教育工作，指导县直机关精神文明建设活动。

（五）受县委委托，主管县直机关的思想作风建设。

（六）负责县直机关各部门机关党组织及其设立的纪委的建立和换届选举，对其负责人进行考核和任免审批。

（七）审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。

（八）负责县直机关直属单位党组织的党费收缴管理工作。

（九）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作，按照规定范围和权限审理、批准有关党组织及党员违反党纪的处理决定。

（十）负责县直机关行政监察工作情况的统计、上报工作和政纪案件查处工作中的组织协调。

（十一）领导县直机关工会工作委员会、共青团舟曲县县直机关工作委员会、县直机关妇女工作委员会等群众组织的工作。

（十二）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构三个：办公室、组织宣传股、纪工委。下设事业单位党员联络服务中心。核定行政编制6名，事业编制4名。其中：书记1名（正科级），副书记2名（副科级）。现有在职人员12名。

三、部门预算安排情况

2023年部门预算收入135.5万元，一般公共预算财政拨款收入135.5万元。

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出135.5万元，较上年增长10.1万元。其中：人员经费117万元，较上年增长17万元，公用经费1.5万元，专项工作经费17万元，较上年减少6.9万元。

（二）项目支出

2023年本单位无项目支出。

（三）支出功能分类指标

2023年本单位预算安排支出135.5万元，为一般公共服务支出。

（四）支出经济分类指标

2023年本单位支出预算为135.5万元，其中：工资福利支出109.66万元，占80.9%；商品和服务支出18.5万元，占13.7%；对个人和家庭补助支出7.34万元，占5.4%。

（五）非税收入

本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）因公出国（境）费

2023年本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2023年本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位无公务用车购置及运行维护费。

（四）培训费

2023年预算安排培训费17万元，主要用于党务干事、党支部书记培训、党员发展对象暨入党积极分子培训费、党务干事党组织书记赴外培训等。

（五）会议费

2023年预算安排会议费2万元，主要用于党建工作会议支出。

（六）机关运行费

2023年预算安排机关运行费1.5万元，主要用于办公用品购置、印刷图书资料、邮电费、电费、租车费、差旅费、维护费等方面支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年本单位没有政府集中采购内项目。

（二）政府购买服务情况

2023年本单位无政府购买服务。

（三）国有资产占用情况

2023年本单位无国有资产占用。

（四）预算绩效管理情况

2023年本单位无实行预算绩效管理的重大项目和重要支出。

（五）项目支出安排情况

2023年本单位无重大项目和重要支出安排。

（六）专业名词解释

1.财政拨款收入: 指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。

附件：中共舟曲县委直属机关工作委员会2023年部门预算公开表

           中共舟曲县委直属机关工作委员会

          2023年4月20日