舟曲县发展和改革局

2023年部门预算公开说明

一、部门职责

舟曲县发展和改革局主管全县经济社会发展、经济体制改革和粮食、物资储备工作，是县政府行政职能部门。

二、机构设置

舟曲县发展和改革局，由重大项目稽查办公室、粮食稽查大队以及生态文明小康村建设项目办公室组成。是一个独立核算机构和独立编制机构的行政单位，执行行政单位会计核算制度。现有人员37人，其中：正科级领导3人、副科级领导2人、其他职工32人、退休职工１９人、遗属６人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2023年度我单位部门预算安排基本支出5９６万元，其中：人员经费４８８万元、公用经费4.5万元、专项工作经费103.5万元。

（二）项目支出

   部门预算安排项目支出967.37万元。其中：储备粮利费补贴89.28万元、新增成品粮利费补贴136.35万元、县级储备粮利费补贴140.4万元、储备食用植物油缺口资金129.14万元、易地扶贫搬迁后续产业农贸综合市场项目建设资金172.2万元、重大项目前期费300万元。

（三）支出功能分类指标

按预算功能分类安排总支出为1563.37万元，其中：行政运行支出596万元，项目支出967.37万元。

（四）支出经济分类指标

按预算经济分类安排总支出为1563.37万元，其中:工资福利支出488万元，商品和服务支出4.5万元，项目及专项支出1070.87万元。

（五）非税收入

本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算本单位无因公出国（境）费情况。

2.公务接待费

按照预算安排公务接待费0万元,和去年相比没有增减变动。

3. 公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1万元）

4.培训费

职工在线教育培训费单位负担部分0.05万元。

5.会议费

本年度公用经费中没有涉及到会议费。

6.机关运行费

2023年度我单位机关运行费4.5万元，其中：办公费1万元、印刷费1万元、大灶电费0.1万元、邮电费0.05万元、差旅费1万元、车辆运行费1万元、维修维护费0.3万元、培训费.0.05万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2023年我单位给本单位办公室购置办公设备2.2139万元。

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

舟曲县发展和改革局

2023年4月15日