舟曲县执法局 2022年部门预算公开说明

一、部门职责

舟曲县城市管理行政执法局为县政府工作部门，现有职工91人，部门职责如下：

（一）城管大队职责

1.依据城市规划和建设管理方面的法律，法规和规定的制度对随意占用，挖掘城市道路，破坏路灯，桥涵，排水防洪等公共设施和影响市容市貌的违法行为进行监督，处理和治理。

2.会同工商局加强市场摊点，车辆停放等市场秩序管理。

3.监督城市物业管理公司的正常运行。

（二）绿化大队主要职责

承担城市内的公共场地，广场绿地及绿化树，花坛，古树名木得日常养护管理，并对违法，违章进行监督和处理。

（三）环卫大队只要职责

环境维护及城市垃圾的清运和处理。

二、部门机构设置

执法局现除局机关外，下设城管，环卫和绿化大队

三、部门预算指标注解

执法局2022年部门预算收入1288.6万元，其中财政拨款收入1288.6万元。

（一）基本支出

2022年部门预算安排基本支出1288.6万元。其中：专项工作经费0万元，公用经0万元。项目支出537.6万元，盘活资金安排751万元。

（二）支出功能分类指标

2022年我单位机关福利支出1094.590156万元、工资奖金津补贴580.288万元、社会保障和就业支出166.302156万元、住房公积金210万元、其他工资福利支出138万元。

（三）支出经济分类指标

2022年我单位工资福利支出580.288万元，个人和家庭补助支出514.302156万元，

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2022年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元。其中：“三公”经费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元

2、执法局环卫车辆运行费120万元（新增）         

3、垃圾场环保检测费（垃圾场环保检测）110万元

4、新老城区基础设施维护（新增，公园、路灯、公园基础设施维护）180万元

5、智慧城管网络服务费12万元（新增）

6、打造“背篓市场”资金57万元

7、新老城区垃圾场运行费20万元

8. 综合执法管理经费20万元

9、一线城管执法人员及环卫工人保险18.6万元

五、政府性基金情况

1、“五无甘南诗画舟曲”新老城区环卫工工资544.8万元

2、司勤人员工资57.6万元                       

3、执法局春节氛围营造经费25万元

4、执法局“诗画舟曲”新老城区亮化经费50万元

5、执法局搬迁经费30万元

舟曲县城市管理综合执法局