一、部门职责
舟曲县给排水公司属全额事业单位,现有人员编制50人,目前实有在职人员43人,退休人员8人,遗属人员3人,雇佣人员7人,管理运行的有供水管网47公里,排污水管网23.7公里,两个污水处理厂,两个供水厂,一个水家临时供水点,一个高位水池,两个加压泵站,两个收费班组,一个管道维修班组,肩负着新老城区的生活、生产、经营服务行业的供水,污水收集处理达标排放,供水和污水管网的维修,维护及正常运行,水费,污水处理费的收缴。
二、部门机构设置
舟曲县给排水公司下设杜坝供水厂和三眼峪供水厂,老城区污水处理厂,峰迭新区污水处理厂,新区收费室,老城区收费室,办公室,管道维修组,财务室,八个部门。
三、部门预算安排情况
舟曲县给排水公司2022年部门预算收入671.18万元,其中财政拨款收入671.18万元。
(一)基本支出
2022年部门预算安排基本支出671.18万元,较上年增加99.31万元,增加14.79%。其中:人员经费260万元,与上年持平;公用经费0万元,较上年减少0万元。
(二)项目支出
1.项目支出0万元,较上年减少0万元。
(三)支出功能分类指标
1、社会保障和就业支出260万元.
(四)支出经济分类指标
1、工资福利支出204.62万元;
2、商品和服务支出411.18万元;
3、对个人和家庭的补助55.38万元;
(五)非税收入
水费及污水处理费收入200.13万元(上缴国库)
(六)政府性基金预算支出
城乡社区支出:411.18万元(新老城区污水处理厂运行经费295.88万、其中:运行电费60万元、新老城区污水处理厂专用进出口氨氮试剂2.7万元、COD试剂3.8万元、总磷总氮试剂6.96万元、絮泥剂8.15万元、污水消毒用盐酸、氯酸钠2.79万元、专用氨氮COD分析仪维护包2.64万元、总磷总氮分析仪维护包1.32万元、新老城区污水厂化验室化验药剂14.5万元、11座蓄水池清洗消毒费12万元、化验员及排水人员业务培训费7万元,劳务费中雇佣电工、吸污车、管道疏通车司机、看库员及收费员工资13.92万元,新老城区环保责任保险费1万元,高风险工作人员责任保险费2.2万元,污水水质检验业务费24.3万元、新老城区污水厂设备购置及维修资金132.6万元;供水运行费用115.3万元,其中:供水电费85万元,10座水厂水库清洗消毒10.5万元,生活用水水质检验业务费13.2万元,供水水质消毒用二氧化氯水处理剂6.6万元)
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费
按照预算公开表格中因公出国(境)费情况进行说明
2.公务接待费
按照预算公开表格中公务接待费情况进行说明
3. 公务用车购置及运行维护费XX万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费XX万元)
按照预算公开表格中公务用车购置及运行维护费情况进行说明
4.培训费
供水厂及污水处理厂化验员及排水人员业务培训费7万元
5.会议费
按照预算公开表格中会议费情况进行说明
6.机关运行费
按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2.政府购买服务情况
3.国有资产占用情况