预算公开

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 索 引 号  20191207-175226-062
 信息名称  舟曲县残联2017年部门预算概况及说明
 公开日期  2017-05-23  失效日期 
 文  号   发布机构 
 公开程序 

一、部门职责

舟曲县残联成立于199010月,属于社会群团组织,主要社会职能是开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化、体育、社会保障等工作,发扬人道主义,维护残疾人合法权益,为残疾人提供各种优质服务。

二、部门机构设置

舟曲县残联属于正科级参公事业单位,现有在职职工14人,退休职工3人。

三、部门预算指标注解

我单位2017年部门预算收入204.98万元,其中财政拨款收入204.98万元,其中离退休职工工资14.52万元,在职职工工资68.9万元,残疾人就业保障金120万元,残疾人机动轮椅车燃油补贴1.56万元。

(一)基本支出

2017年部门预算安排基本支出83.42万元万元,较上年减少0.8万元,下降0.9%。其中:人员经费83.42万元,减少0.8万元,下降0.9%;公用经费0万元,较上年减少3.96万元,下降100%

(二)项目支出

1、残疾人就业保障金120万元;

2、残疾人机动轮椅车燃油补贴1.56万元。

(三)支出功能分类指标

1、基本支出83.42万元。其中退休人员工资14.52万元,在职职工工资68.9万元;

2、项目支出121.56万元。其中残疾人就业保障金120万元,残疾人机动轮椅车燃油补贴1.56万元。

(四)支出经济分类指标

1、工资福利支出68.9万元;对个人和家庭的补助136.08万元,其中离退休人员工资14.52万元,生活补助10万元,助学补助15万元,其他对个人和家庭的补贴支出96.56万元.

(五)非税收入

无非税收入

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

    2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元,较上年增减少3.96万元,下降100%。其中:“三公”经费0万元,较上年减少3.96万元,下降100%;会议费0万元,较上年减少0万元,下降0%;培训费0万元,较上年减少0万元,下降0%。。

(二)分项情况

1、公务接待费0万元;

2、公务用车购置和运行维护费0万元;

3、会议费0万元;

4、培训费0万元;

5、机关运行费0万元。

五、政府采购情况

无政府采购

六、政府性基金情况

七、其他需要说明的情况

附件:舟曲县残联2017年部门预算公开套表20170523092320942094.xls



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