一、部门职责

一是贯彻和组织实施党和国家卫生健康工作方针、政策、法律、法规以及规章；二是贯彻预防为主，开展全民健康教育，组织对重大疾病的综合防治，三是监督管理全县传染病防治和食品、生活饮用水、职业劳动卫生、放射卫生、学校卫生；四是组织实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。五是依法监督和组织协调指导计划生育、全县爱国卫生工作，协调做好地方病防治工作。六是组织调度全县卫生技术人员力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置、防治和控制疫情、病情的发生、蔓延。

二、机构设置

2020年末共有机构数是30家，其中全额预算单位为30家：卫生进修学校1家、疾病控制机构1家、妇幼保健计划生育机构1家、卫生监督所1家、行政机关1家、县级综合医院1家、中藏医院1家、社区卫生中心2家、红十字会1家、乡镇卫生机构20家。

三、部门预算安排情况

舟曲县卫生健康局2020年部门预算收入5904.17万元，其中财政拨款收入5904.17万元，事业收入0万元。

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出5904.17万元，较上年增加591.32万元，增长11.13%。其中：人员经费3706万元，较上年减少14万元，减少0.38%。公用经费支出49.25万元，较上年增加38.85万元，增长373.56%。

（二）项目支出

项目支出1034.61万元，较上年增加731.79万元，增加241.63%，原因为项目增加。

（三）支出功能分类指标

  我单位本年度预算收到的一般预算财政拨款收入5904.17万元，其中：

2100101 行政运行                363.00

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出13.00

2100201  综合医院       1635.00

2100202 中医（民族）医院   307.00

2100299 其他公立医院         280.00

2100301 城市社区卫生机构       283.00

2100302 乡镇卫生院     91.56

2100399 其他基层医疗卫生机构支出  246.00

2100401 疾病预防控制机构     508.55

2100402  卫生监督机构        156.00

2100403  妇幼保健机构          527.00

2100408  基本公共卫生服务         862.00

2100410 突发公共卫生事件应急处理   273.00

2100599 其他疾病预防控制支出        26.00

2100716 计划生育机构支出           162.00

2109901  计划生育服务支出          257.31

2101504 信息化建设                45.00

2101601 老龄卫生健康事务         5.00

2109901 其他卫生健康支出        15.75

2130599 其他扶贫支出              60.00

基金预算财政拨款收入5904.17元，财政局下发批复5904.17元 ，数字核对完全一致。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出3554.24万元；商品服务支出1730.48万元；绩效工资对个人和家庭的补助619.45万元。

（五）非税收入

利息3.2万元。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

2020年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共49.25万元，较上年增加38.85万元，增加373.56%。其中：“三公”经费11.25万元，较上年增加0.85万元，增加7.6%；会议费1万元，较上年增加0万元；培训费1万元，较上年增加0万元。

1.因公出国（境）费

本单位无该项支出。

2.公务接待费

本年公务接待费预算支出2.1万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

4.培训费

本年培训费预算支出1万元。

5.会议费

本年会议费预算支出1万元。

6.机关运行费

机关运行费合计148.86万元，其中：基本支出13.8万元（办公费7万元、印刷费2万元、差旅费3.8万元、会议费1万元）；项目支出134.85万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

附件： 舟曲县卫生健康局2020年部门预算公开统一表格.xls

舟曲县卫生健康局

2020年6月10日