一、部门职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委、县政府的发展战略和总体工作思路。以良好的精神状态和扎实的工作作风实践“三个代表”重要思想，立党为公，执政为民，勤奋工作，无私奉献。

2、部门职能：（1）乡政府：服务型政府；（2）安监办：负责安全生产；（3）新农合办：负责全乡新型农村医疗保险上缴和建立运转新农合农民信息；（4）新农保：负责全乡新型农村养老保险，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；（5）民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿等信息管理；（6）财政所：财政监管、职工工资福利、惠农资金发放、农户信息管理；（7）计生站：服务所、人口和计划生育；（8）劳务办：劳务输转、信息反馈；（9）司法所：民事纠纷调解等日常事务；（10）文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；（11）农村技术站、农经站：农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。

二、机构设置

根据?中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发< 舟曲县乡机构改革实施意见>的通知?(县委办发[2011]39号)精神,我乡在机构设置上按三类乡设置党政机构三个: 1、党政综治办公室，2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)，3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)，事业机构四个:（1）农业综合服务中心；（2）农经财政服务中心；（3）社会事务综合服务中心；（4）文化服务中心；

年初财政预算拨款（补助）人数66人。其中：在职职工62人,退休干部4人。

三、部门预算安排情况

插岗乡人民政府2018年部门预算收入979.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入979.71万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出979.71万元，较上年增加34.46万元，增长3.6%。其中：人员经费928.13万元，较上年增加38.01万元，增长4.2%；公用经费51.58万元，较上年减少3.55万元，减少6.4%。

（二）项目支出

2018年预算项目支出为0元。

（三）支出功能分类指标

2018年一般公共预算功能分类总支出为979.71万元。其中：一般公共服务支出469.25万元，占2017年预算总支出47.892%，公共安全支出15.12万元，占预算总支出1.5%，教育支出324.56，占预算总支出33.12%，文化教育与传媒支出1万元，占预算总支出0.1%，社会保障和就业支出72.24万元，占预算总支出7.37%，医疗卫生与计划生育支出60.92万元，占预算总支出6.21%，农林水支出58.44万元，占预算总支出6%，交通运输支出0.5万元占预算总支出0.05%。

（四）支出经济分类指标

2018年一般公共预算经济分类总支出为979.71万元。

其中：工资福利支出851.01万元，占2018年预算总支出86.86%，商品和服务支出51.58万元，占预算总支出5.26%，对个人和家庭的补助77.12万元，占预算总支出7.88%。

（五）非税收入

2018年非税收入为0元。

（六）政府性基金预算支出

2018年政府性基金预算支出为0元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费为0元。

2.公务接待费

2018年公务接待费1.2万元；主要为上级部门检查指导工作及部门交流等工作接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置和运行维护费4.5万元；均为公务用车运行维护费，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.培训费

2018年培训费4.75万元；

5.会议费

2018年会议费1.3万元；

6.机关运行费

2018年机关运行费包括以上四项共计51.58万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年暂未安排政府采购项目。

2.政府购买服务情况

2018年无政府购买服务项目

3.国有资产占用情况

附件：舟曲县2018年部门预算公开统一表格180417.xls