一、部门基本情况
(一)部门职责:
管理(国有林场、国有苗圃)促进林业发展。 天然林保护、重点公益林建设,护林防火、林木种苗及病虫害防治。
(二)机构设置:
乡镇级正科级单位
二、部门预算安排情况:
预算安排989.2万元其中:国有林管护及森林培育费25万元,公用经费14.2万元,个人部分900万元,贫困林场扶贫资金50万元(县财政统筹)
(一)基本支出
按照预算公开表格中基本支出具体情况进行说明基本支出939.2万元。其中:工资福利900万元,商品和服务支出39.2万元
(二)项目支出
按照预算公开表格中项目支出具体情况进行说明:转移支付贫困林场扶贫资金50万元县级统筹
(三)支出功能分类指标
21302-989.2万元其中:
2130201-914.2万元
2130599-75万元
(四)支出经济分类指标
按照预算公开表格中支出经济分类情况进行说明:
(1)工资福利支出900万元;
(2)商品和服务支出24.2万元;
(3)其他资本性支出15万元
(4)县级统筹50万元
(五)非税收入
单位属于公益性一类事业单位有无非税收入,
(六)政府性基金预算支出
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费
按照预算公开表格中因公出国(境)费情况进行说明
2.公务接待费1400元
公务接待费情况进行说明:每年天保、公益林省级、国家级核查
3. 公务用车购置及运行维护费4.2万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费4.2万元)
4.培训费0.4万元
按照预算公开表格中培训费情况进行说明
5.会议费
按照预算公开表格中会议费情况进行说明
6.机关运行费
按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2.政府购买服务情况
3.国有资产占用情况:国有固定资产312万元
附件:舟曲县九二三林场2020年部门预算公开统一表格
舟曲县九二三林场
2020年5月29日