一、部门职责

甘肃省舟曲县给排水公司下设杜坝供水厂，三眼供水厂和老城区两个加压泵站，老城区污水处理厂，峰迭新区污水处理厂。杜坝供水厂占地面积60亩，工程投资5200万元。老城区污水处理厂位于城南瓦厂船头坝，占地面积16.47亩，工程总投资7079万元。峰迭新区污水处理厂位于峰迭新区小蒜坝，占地面积9.62亩，投资2121.7万元。管理运行的有供水管网47公里，污水管网23.7公里， 公司积极宣传和贯彻执行城市供水政策法规，依法提供卫生合格的自来水，向社会提供优质服务。对新老城区的污水进行处理，达标排放。承担产水，供水，水质监测，给排水工程，供排水设施及管道的正常运行维修维护等业务。负责抄表到户，并按照国家物价部门规定的标准收缴水费及污水处理费。负责对水源地的依法保护，保障安全生产，安全供水。

二、部门机构设置

舟曲县给排水公司下设杜坝供水厂和三眼峪供水厂，老城区污水处理厂，峰迭新区污水处理厂，新区收费室，老城区收费室，办公室，管道维修组，财务室，八个部门。

三、部门预算安排情况

舟曲县给排水公司2020年部门预算收入629.71万元，其中财政拨款收入629.71万元。

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出629.71万元，较上年减少28.41万元，减少4.51%。其中：人员经费260万元，与上年持平；公用经费0万元，较上年减少5万元，减少100%。

（二）项目支出

1.项目支出70万元，较上年减少160万元，减少228.5%。

（三）支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出260万元.

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出197.568万元；

2、商品和服务支出369.71万元；

3、对个人和家庭的补助62.432万元；

（五）非税收入

水费及污水处理费收入200万元（上缴国库）                    

(六)政府性基金预算支出

城乡社区支出：299.71万元（新老城区污水处理厂运行经费205.09万、其中：运行电费73.38万、排污水质消毒检测化学试剂采购及人员经费47.24万元、新老城区污水厂设备及污水管网维修维护费43.67万元，劳务费中雇佣电工、吸污车、管道疏通车司机、看库员及收费员工资10.8万元，新老城区环保责任保险费1万元，高风险工作人员责任保险费2.2万元，污水水质检验业务费26.8万元；供水运行费用88.68万元，其中：供水电费88.9万元（70万元在专项资金中解决，预算安排18.9万元），供水厂设备及管网维修维护费25.5万元，10座水厂水库清洗消毒22.5万元，排水公司聘用人员工资3.12万6，生活用水水质检验业务费18万元，供水水质消毒用二氧化氯水处理剂6.6万元）

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算公开表格中因公出国（境）费情况进行说明

2.公务接待费

按照预算公开表格中公务接待费情况进行说明

3. 公务用车购置及运行维护费XX万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费XX万元）

按照预算公开表格中公务用车购置及运行维护费情况进行说明

4.培训费

按照预算公开表格中培训费情况进行说明

5.会议费

按照预算公开表格中会议费情况进行说明

6.机关运行费

按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

附件：舟曲县给排水公司2020年部门预算公开统一表格

舟曲县给排水公司

2020年5月28日