一、部门职责

甘肃省舟曲县给排水公司下设杜坝供水厂和老城区污水厂，峰迭新区污水厂。杜坝水厂占地面积60亩，工程投资5200万元。老城区污水处理厂位于城南瓦厂船头坝，占地面积16.47亩，工程总投资7079万元。峰迭新区污水处理厂位于峰迭新区小蒜坝，占地面积9.62亩，投资2121.7万元。以上资产不属于我公司资产，均未入账 。公司积极宣传和贯彻执行城市供水政策法规，依法提供卫生合格的自来水，向社会提供优质服务。对新老城区的污水进行处理，达标排放。承担产水，供水，水质监测，给排水工程，供水管道维修等业务。负责抄表到户，并按照国家物价部门规定的水价标准回收水费。负责对水源地的依法保护，保障安全生产，安全供水。 

二、部门机构设置

舟曲县给排水公司下设杜坝供水厂和三眼峪供水厂，老城区污水厂，峰迭新区污水厂，新区收费室，老城区收费室，办公室，管道维修组，财务室，八个部门。

三、部门预算安排情况

舟曲县给排水公司2019年部门预算收入658.12万元，其中财政拨款收入658.12万元。

（一）基本支出

2019年部门预算安排基本支出658.12万元，较上年增加195.72万元，增加29%。其中：人员经费266.95万元，与上年持平；公用经费0万元，较上年减少7.2万元，减少100%。

（二）项目支出

1.项目支出230万元，较上年增加155.88万元，增长210%。

（三）支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出266.95万元.

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出266.95万元；

2、商品和服务支出171.32万元；

3、对个人和家庭的补助24.13万元；

   （五）非税收入

水费收入200万元                            (六)政府性基金预算支出

（城乡社区支出）398.12万元（新老城区污水处理厂运行经费90万、抽水电费18万、水质消毒补助9万元、排水公司聘用人员工资3.12万元、水质监测中心运行经费28万元、给排水公司官网维修费20万元、新老城区污水处理厂安全处置改造提升工程230万元。）

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算公开表格中因公出国（境）费情况进行说明

2.公务接待费

按照预算公开表格中公务接待费情况进行说明

3. 公务用车购置及运行维护费XX万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费XX万元）

按照预算公开表格中公务用车购置及运行维护费情况进行说明

4.培训费

按照预算公开表格中培训费情况进行说明

5.会议费

按照预算公开表格中会议费情况进行说明

6.机关运行费

按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

附件：舟曲县给排水公司2019年部门预算公开统一表格.xls